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一般納稅人全盤賬務處理與納稅申報(第 15 期)

價      格: ¥ 660.0

報名人數:10/100人 报名截止:Mon Nov 04 20:00:00 CST 2019

课程形式: 直播+录播课 課時數:35.60611課時 所屬類別: 納稅申報財務實操

课程收益:通过学习,帮助学员从会计上岗必备基础知识、常见账务处理及涉税问题解析、财务报表分析以及如何应对税务稽查与防范涉税风险 六大模块全方面位助您提升实战能力,为财务人职业发展、升职加薪加分!方老独特授课方式:务实、实用、清晰舒适,注重知识性和实用性,让学员在学习中构筑自己的知识体系,做到随学随用!
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小规模全盘账务处理与納稅申報

¥260.0 录播 / 19.369722课时

一般纳税人全盘账务处理与納稅申報

¥660.0 直播+录播 / 35.60611课时

現價:¥820.0

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授課名師

方源

专注財務實操,历任会计师事务所、某大型企业财务主管、财务经理等职位,具有丰富的财务工作经验。现担任多家企业财税顾问、同时长期从事財務實操教学!务实、实用、清晰舒适,注重知识性和实用性,善于在知识讲解时让学员在学习中构筑自己的知识体系,做到随听随懂,随学随用!

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課程安排

直播課程表 直播課程安排
一般纳税人全盘账务处理与納稅申報(一) 2019-11-04 19:30:00.0  2019-11-04 19:30:00.0~2019-11-04 21:00:00.0
一般纳税人全盘账务处理与納稅申報(二) 2019-11-05 19:30:00.0  2019-11-05 19:30:00.0~2019-11-05 21:00:00.0
      赠送资料:1、电子版课程讲义;2、直播回放视频(直播课结束后开通,学习期90天)。
錄播課程表 視頻開放時間說明
第一章 小规模与一般的区别以及税率 錄播課包括了全部知識點,直播內容爲增值稅系統的會計科目講解,提醒學員提前觀看錄播視頻,學習期90天,報課後即可學習。直播內容課程結束後7個工作日內爲大家提供視頻回放。
第一章 如何选择纳税人身份
第一章 如何办理一般纳税人身份与发票
第一章 进项税额抵扣凭证
第一章 发票认证的几种方法
第一章 发票的开具与月末注意事项
第二章 建账与交接
第三章 设立环节账务处理(1)
第三章 设立环节账务处理(2)
第三章 固定资产的确认核算
第三章 固定资产无形资产取得
第三章 固定资产折旧
第三章 固定资产处置
第三章 采购业务的处理(1)
第三章 采购业务的处理(2)
第三章 如何选择供应商
第三章 销售业务处理(1)
第三章 销售业务处理(2)
第三章 销售业务处理(3)
第三章 期间费用的核算(1)
第三章 期间费用的核算(2)
第三章 期间费用的核算(3)
第三章 职工薪酬的核算
第三章 期末成本的计算
第三章 增值税与附加的核算
第三章 所得税与装订凭证
第四章 财务报表(1)
第四章 财务报表(2)
第四章 财务报表(3)
第五章 納稅申報平台
第五章 认识最新增值税申报表
第五章 增值税表一与表三的申报
第五章 增值税表二辅导期的申报
第五章 增值税表二正式申报
第五章 增值税表四等的申报
第五章 主表等的申报
第五章 增值税税负率的控制
第五章 附加税申报
第五章 企业所得税申报
第五章 个税申报
第五章 印花税的申报
第六章 税务稽查(1)
第六章 税务稽查(2)
第六章 税务稽查(3)
第六章 税务稽查(4)
第六章 税务稽查(5)
個稅-01
個稅-02
個稅-03
個稅-04
小型微利企業所得稅-01
小型微利企業所得稅-02

教學大綱

導師寄語
 如何做好賬,交好稅,做到財業融合,初次參加財務工作的同學們,總會遇到以下幾個問題
 一、取得了證書,但沒有從事過會計工作,自己沒底氣;
 二、没有做过账,不懂納稅申報是什么;
 三、企業都找有經驗的會計,我沒有做過怎麽辦;
 四、雖然已經上崗了,但沒有獨自完成過主辦會計的工作,想要入門財務,獨立勝任財務工作,不知從何開始。

推薦理由
 第一、實用性。本課程結合了大量一線財務人員的真實案例,會在最大程度上與真實工作場景切合。希望能憑此幫大家更好的掌握基礎能力,也可以積攢一些實戰經驗。
 第二、時效性。課程所涉案例均保證是最新的財稅和准則,只要稅法和准則有變動,會第一時間幫大家做更新的。
 第三、好理解。方老師授課風格通俗易懂,即使零基礎也能學會,幫你做到隨學隨用、隨聽隨懂。
 第四、能上岗。帮助你系统的学习全盘账到财务报表与报税以及了解了税务稽查事项,让大家均可以独立完成做账与报税工作. 胜任主办会计岗位,
 除在線學習課程外,老師會在qq群裏和學員們答疑互動,幫助解決你工作中的實際問題.

適用人群
 零基礎上崗、全盤賬會計晉升、報稅會計等

課程安排
 录播+直播课程 购买后即可观看

課程大綱
第一章:會計上崗必備的基礎知識
 1.一般納稅人與小規模的區別
  1.1 什么是增值税?
  1.2 小规模纳税人的判定标准
  1.3 如何理解超标准强转一般纳税人
 2.增值稅稅目與稅率
  2.1 掌握不同行业发生的不同纳税行为所适用的增值税税率
 3.如何選擇小規模與一般納稅人身份?
  3.1 小规模纳税人身份的优势与特点
  3.2 一般纳税人身份的优势与特点
  3.3 通过案例学习两者的对税收的影响
 4.如何辦理一般納稅人資格及注意事項
  4.1 申请一般纳税人应必备的条件
  4.2 申报一般纳税人所需要准备的资料
  4.3 申请一般纳税人的表格填写与注意事项
 5.什麽是輔導期一般納稅人?
  5.1 什么是辅导期一般纳税人
  5.2 辅导期一般纳税人的标准
  5.3 辅导期一般纳税人的管理
 6.申請發票的相關事宜
  6.1 准备税控设备事项
  6.2 申请发票时申请单如何填写
  6.3 申请发票的数量与版位要求
 7.哪些憑證可以作爲進項稅額抵扣?
  7.1 什么样的发票可以作为增值税抵扣
  7.2 金税设备如何进行抵扣
 8.增值稅進項發票如何認證?
  8.1 认证发票的四种方法
  8.2 如何做网上勾选认证发票
 9.如何使用稅控盤開具發票?
  9.1 什么情况下增值税抵扣过也不能税前扣除
  9.2 如何使用税控盘开具发票
  9.3 不得开具增值税专用发票的20种情形
  9.4 开具普通发票的注意事项
  9.5 红字发票的开具情形
 10.月末一般納稅人的注意事項有哪些?
  10.1 月末增值税的测算与注意问题
  10.2 企业所得税的注意事项
  10.3 会计处理的注意事项
第二章:如何辦理會計交接手續
 1.如何新建賬套?
  1.1 什么是手工建账
  1.2 认识软件建账
 2.會計交接都需要交接哪些資料?
  2.1 会计交接时的会计档案有哪些
  2.2 税务上应该交接哪些资料
 3.會計工作交接的注意事項與工作銜接
  3.1 如果接手的是乱账,如何顺利接手做账
  3.2 更正错账的方法
第三章:一般納稅人企業高頻常見的賬務處理與涉稅解析
 模擬北京木蘭電子科技有限公司主體單位全盤賬業務
 1.公司設立中所涉及的業務核算
  【业务1】 收到股东给的现金,用于成立公司备用金的税会处理
  【业务2】 设立时,支付的刻章费的税会处理
  【业务3】 支付租赁费与押金的税会处理
  【业务4】 购买金税设备的税会处理
  【业务5】 办理银行业务支付款项的税会处理
  【业务6】 收到股东投资款的税会处理
  【业务7】 缴纳印花税的税会处理
 2.固定資産與無形資産的取得、折舊攤銷與處置
  【业务8】 购买固定资产,取得专用发票的税会处理
  課題延伸:什麽固定資産,入賬價值的確定,稅務政策的解讀
  【业务9】 购买不动产引起的税会处理
  【業務10】購置不動産印花稅事項的認識
  【業務11】購買無形資産引起的稅會處理
  課題延伸1:什麽是固定資産的折舊、不同折舊方法與確定的金額對稅會的影響
        固定资产折旧的账务处理
  課題延伸2:處置固定資産的條件與賬務處理
        处置固定资产需要缴纳什么税,怎么交,有哪些优惠政策可以享受?
 3.不同采購方式下的賬務處理與供應商的選擇
  【業務12】購買存貨不同情形下的稅會處理1
  【業務13】購買存貨提前支付款項的稅會處理
  【業務14】購買存貨不同情形下的稅會處理2
  【業務15】購買存貨不同情形下的稅會處理3
  【業務16】購買存貨不同情形下的稅會處理4
  【業務17】購買存貨不同情形下的稅會處理5
  【業務18】購買存貨不同情形下的稅會處理6
  【業務19】購買存貨不同情形下的稅會處理7
  【業務20】購買存貨不同情形下的稅會處理8
  【業務21】購買存貨不同情形下的稅會處理9
  【業務22】購買存貨不同情形下的稅會處理10
  【業務23】購買存貨後又退回的稅會處理
  課題延伸1:如何選擇供應商可以降低企業的成本
  課題延伸2:會計人員應提醒采購人員哪些注意事項
 4.不同銷售模式下的賬務處理與涉稅
  【業務24】取得銷售收入不同情形下的稅會處理1
  【業務25】提前收到客戶的款項稅會處理
  【業務26】取得銷售收入不同情形下的稅會處理2
  【業務27】取得銷售收入不同情形下的稅會處理3
  【業務28】取得銷售收入不同情形下的稅會處理4
  【業務29】不開發票下取得收入,應注意的問題
  【業務32】取得銷售收入不同情形下的稅會處理5
  【業務31】取得銷售收入不同情形下的稅會處理6
  【業務32】取得銷售收入不同情形下的稅會處理7
  【業務33】取得銷售收入不同情形下的稅會處理8
  【業務34】取得銷售收入不同情形下的稅會處理9
  【業務35】取得銷售收入不同情形下的稅會處理10
  【業務36】取得銷售收入不同情形下的稅會處理11
  【業務37】取得銷售收入不同情形下的稅會處理12
 5.期間費用的賬務處理與抵扣憑證的取得
  【業務38】公司支付廣告費的稅會處理
  【業務39】公司支付罰款事項的稅會處理
  【業務40】公司報銷餐費引起的稅會處理
  【業務41】公司報銷制作費的稅會處理
  【業務42】私車公用話題:報銷個人車輛加油費的稅會處理
  【業務43】支付員工出差備用金的稅會處理
  【業務44】支付投標保證金的稅會處理
  【業務45】報銷公司寬帶費的稅會處理
  【業務46】報銷公司辦公用品的稅會處理
  【業務47】報銷員工差旅費的稅會處理
  【業務48】報銷高速公路行駛費的的稅會處理
  【業務49】報銷公司電話費的稅會處理
  【業務50】報銷員工打車費的稅會處理
  【業務51】收到銀行支付的利息的稅會處理
 6.工資薪金、社保等職工薪酬的核算
  【業務52】計提員工工資的賬務處理
  【業務53】社保問題的講解:社保的繳費依據與賬務處理
  【業務54】公積金問題的講解:公積金繳費與賬務處理
  課題延伸:個人所得稅的計算
 7.期末成本結轉的方法
  【業務55】無形資産攤銷的稅會處理
  【業務56】商業確認收入所對應不同的結轉成本方法與金額
 8.各項稅費的計算
  課題延伸:增值稅月末的計算與會計處理
  【業務57】計提本月增值稅,與稅控盤的處理
  【業務58】核算與計提附加稅的稅會處理
  【業務59】月末結轉損益的會計處理
  【業務60】核算企業所得稅的金額
 9.編制科目彙總表
  掌握手工編制科目彙總表
 10.記賬憑證的裝訂
  掌握裝訂記賬憑證的操作方法
第四章:如何編制財務報表與申報
 1.利潤表的編制與申報
  1.1 初识利润表
  1.2 手把手编制利润表
  1.3 利润表的去向(不同期间的納稅申報)
 2.資産負債表的編制與申報
  2.1 初识资产负债表
  2.2 手把手编制资产负债表
  2.3 资产负债表的去向(不同期间的納稅申報)
 3.現金流量表的編制與申報
  3.1 初识现金流量表
  3.2 手把手编制现金流量表
第五章:最新納稅申報表的填写
 课题延伸:什么是納稅申報,与认识申报平台
 1.新版一般纳税人九张增值税附表与主表的納稅申報
  1.1 认识所有增值税的申报表
  1.2 通过大量的案例学习每张申报表的填写
 2.增值稅稅負率的計算與控制
  2.1 增值税小规模纳税人的税负率
  2.2 增值税一般纳税人的税负率计算与如何控制
 3.新版企業所得稅季度申報
  3.1 学习企业所得税的计算
  3.2 季度所得税的主表与附表的填写
 4.附加税费的納稅申報
  4.1 认识附加税的税种与核算
  4.2 通过不同的案例学习附加税的应纳税额与申报
 5.个人所得税的納稅申報
  5.1 下載金税三期申报平台
  5.2 个人所得税的申报的操作
 6.印花税的納稅申報
  6.1 什么是印花税
  6.2  印花税的核算与納稅申報
第六章 如何应对税务稽查与防范涉税风险
 1.金稅三期系統的強大性
  1.1 什么是金税三期
  1.2 税警联合:下一步重点打击这4项犯罪
  1.3 七种情形之一会被列入异常名录
 2.財務人員必知的涉稅風險防範點
  【稽查風險一】財務報表與稅務報表的比對引起的風險點
  【稽查風險二】滯留發票引起的雙方風險點
  【稽查風險三】未開票引起的收入風險點
  【稽查風險四】銷項與進項發票的比對引起的風險點
  【稽查風險五】四流不一致引起的風險點
  【稽查風險六】虛開發票騙取進項稅額抵扣引起的風險點
  【稽查風險七】增值稅發票風險點
  【稽查風險八】企業長期零申報的風險點
  【稽查風險九】稅負率異常引起的風險點
  【稽查風險十】紅字沖銷發票引起的風險點
  【稽查風險十一】跨範圍開具發票引起的風險點
 3.如何應對稅務稽查
  3.1 为什么税务局会查到我?
  3.2 哪些违法行为必须立案稽查?
  3.3 财务人员应该如何应对税务稽查?
第七章【增加知識點】增值稅20個明細科目運用
 1.應交稅費-應交增值稅-進項稅額
 2.應交稅費-應交增值稅-已交稅金
 3.應交稅費-應交增值稅-減免稅款
 4.應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減
 5.應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
 6.應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷産品應納稅額
 7.應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
 8.應交稅費-應交增值稅-出口退稅
 9.應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
 10.應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅
 11.應交稅費-未交增值稅
 12.應交稅費-預交增值稅
 13.應交稅費-待抵扣進項稅額
 14.應交稅費-待認證進項稅額
 15.應交稅費-待轉銷項稅額
 16.應交稅費-增值稅留底稅額
 17.應交稅費-簡易計稅
 18.應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅
 19.應交稅費-代扣代交增值稅
 20.應交稅費-應交增值稅

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