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建安企業後營改增涉稅風險管控與籌劃(第 10 期)

價      格: ¥ 520.0

報名人數:3/50人 报名截止:Thu Nov 07 20:00:00 CST 2019

课程形式: 直播+录播课 課時數:11.059444課時 所屬類別: 建築/工程稅務籌劃

課程收益:針對建築、施工、安裝企業,對增值稅、所得稅風險管控與籌劃,有效化解建築業多種用工形式下的社保、稅收困境,達到降社保與稅收優化的有機融合,輕松應對建築業查賬征收新考驗,具有很強的實操性。本課程對建築裝飾裝修、建築物拆除、平整、園林綠化工程、電建公司等同樣適用。
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授課名師

鄭法勝

現就職青島某會計師事務所從事財稅咨詢、企業財稅顧問,高級會計師、審計師。從事財務工作30余年,就職會計師事務所之前在施工類央企EPC工程項目財務經理、基礎設施建設項目公司財務經理、某國企重工企業財務總監。實戰經驗豐富,從業閱曆廣泛,一直致力于建築施工行業涉稅統籌和稅法研究、熟練掌握法律法規,具有較強的實務處理能力。

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課程安排

直播課程表 直播課程安排
建安企業後營改增涉稅風險管控與籌劃 2019-11-07 19:30:00.0  2019-11-07 19:30:00.0~2019-11-07 21:30:00.0
      赠送资料:1、电子版课程讲义;2、直播回放视频(直播课结束后开通,学习期90天)。
錄播課程表 視頻開放時間說明
1.1 签订清包工合同的涉税管控及注意事项 報課後即可觀看錄播視頻,學習期90天;錄播課爲全部課程內容,可反複觀看,鞏固複習。直播課程包括錄播中沒有講到的新內容、重點難點及案例解析,直播結束後提供直播回放視頻。
1.2 签订甲供材合同的涉税管控注意事项
1.3 从甲、乙方视角如何选择一般计税与简易计税
1.4 挂靠工程涉税风险管控及解决方案
1.5 挂靠项目怎样保持四流一致
1.6 如何正确理解三流一致、四流一致
2.1 一般计税的查账征收的建筑企业租赁发票的取得
2.2 一般计税查账征收的建筑企业无票的处理
3.1 关于发票的注意事项
3.2 可以抵扣进项的事项
3.4 进项税转出的注意事项
3.3 不可抵扣进项的事项
3.5 特殊事项不需要做进项转出
3.6 由增值税合理损耗联系到所得税话题
4.1 纳税义务时间的判定及变化
4.2 通过实际合同理解判断纳税义务时间
4.3 建筑服务质保金的纳税义务时间与所得税区别
5.1 什么情况下要预缴增值税
5.2 怎样预缴增值税、预缴与正常申报的不同点
5.3 预缴增值税应注意的事项
5.4 异地预缴城建税税率和本地不同,如何处理
6.1 六种建筑服务简易计税问题
6.2 建筑安装企业的混合销售与特殊的混合销售
6.3 销售机器设备同时提供安装的涉税管控
6.4 老项目的计税问题
6.5 关于扣除分包款的范围
7.1 母公司中标子公司施工的风险管控
7.2 合同方与施工方不一致的问题及风险点
8.1 建筑企业所得税收入的确认
8.2 工程质保金、劳保统筹金、预收工程款的处理
8.3 税前扣除凭证问题
8.4 小额零星经营业务处理
8.5 不合规凭证的补救方法
8.6 共同费用凭证的分割处理
8.7 季节工、临时工等费用税前扣除问题及社保风险
8.8 职工福利费、业务招待费等费用的处理
8.9 母子公司人员调配、劳务派遣税务及隐藏风险
8.10 党组织工作经费、保险费的扣除问题
8.11 不超过500万元设备一次性扣除的注意事项
8.12 建筑企业所得税总分机构汇总纳税问题
8.13 建筑企业所得税汇总纳税---项目部涉税管理
8.14 建安企业异地施工的个人所得税管控
8.15 建筑安装企业可以申请高新技术企业吗?

教學大綱

【導師寄語】
 對建築安裝會計人來說,在實際納稅管控中,永遠的幾個痛點
  第一,建築安裝不論是老板,還是財務人員,特別是挂靠項目,都叫苦不叠;
  第二,營改增後,雖然可以增值稅抵扣,但是你買材料時,如果想開材料票抵扣,就會面臨材料費用上漲幾個點甚至更多情況怎麽辦?
  第三,不了解稅收優惠政策,盲目采用一般計稅方法。建築業營改增涉及政策複雜,對稅收優惠政策的不了解直接影響著營改增減稅效應的釋放;
  第四,進項稅額不足沒有實現“應抵盡抵”,簡易計稅你了解多少?
  第五,簽訂清包工、甲供材合同你要注意什麽問題?

【推薦理由】
 我們有信心告訴各位同學,如果你想要做好建安企業的納稅管理優化與風險管控,下面這門課程你非常值得學習。原因在于——
  理由一: 实战派老师  鄭法勝
   1.擁有高級會計師、審計師
   2.三十年的財稅及管理經驗
   3.会计师事务所财税咨询、财税顾问经验 建筑业财务经理经验
   4.讲课风格:内容紧凑 时间紧凑 信息量超大 干货 无题外话
 理由二:結合實際案例分析,從案例中學習
   本課程每一個章節的內容都會在實際工作中遇到,希望能憑此幫大家更好的掌握並增加建築安裝業的稅控風險的能力,可以積攢一些實戰經驗。
 理由三:不僅僅只提供課程,還有持續交流跟蹤
   除录播 在線学习课程外,老师会在QQ群里和学员们答疑互动,帮助解决你工作中的实际问题,也可以和同学们互动交流,相互学习。

【適用人群】
 建築施工安裝企業財務人員、致力于進入建築施工安裝行業的財務人員。

【課程大綱】
第一章 建安企业签订合同注意事项
 1.1 签订清包工合同的涉税管控及注意事项、如何拟定合同的商务条款;
 1.2 签订甲供材合同的涉税管控注意事项;
 1.3 从甲方与乙方的视角如何选择一般计税与简易计税;
 1.4 挂靠工程涉税风险管控及解决方案、被挂靠方怎样规避风险;
 1.5 挂靠项目怎样保持四流一致。
 1.6 如何正确理解三流一致、四流一致
第二章 建安企业在“金三”严控环境下如何解决进项税额不足
 2.1 一般计税的查账征收的建筑企业租赁发票的取得;
 2.2 一般计税的查账征收的建筑企业无票的处理; 
第三章 建安企业进项税额认证抵扣及转出问题
 3.1 可以抵扣进项税的注意事项
 3.2 不可抵扣进项税的注意事项
 3.3 进项税转出的注意事项
第四章 建安企业如何判定纳税义务时间
 4.1 纳税义务时间的判定及变化;
 4.2 通过实际合同理解判断纳税义务时间;
 4.3 建筑服务质保金增值税的纳税义务时间与所得税的区别;
第五章 建安企业预缴管理和申报管理问题
 5.1 什么情况下要预缴增值税;
 5.2 怎样预缴增值税、预缴与正常申报的不同点;
 5.3 预缴增值税应注意的事项;
 5.4 建安企业跨地区提供建筑服务,异地预缴城建税税率和本地不同,应如何处理?
第六章 建安企业简易计税及备案 
 6.1 六种建筑服务简易计税问题;
 6.2 建筑安装企业的混合销售与特殊的混合销售;
 6.3 销售机器设备同时提供安装的涉税管控;
 6.4 老项目的计税问题。
第七章 建安企业母子、总分公司的计税及风险控制
 7.1 母公司中标子公司施工、总公司中标分公司施工的风险管控
 7.2 合同方与施工方不一致的问题及风险点;
第八章 建安企业所得汇算清缴税涉税管控
 8.1 建筑企业所得税收入的确认;
 8.2 工程质保金、劳保统筹金、预收工程款的处理;
 8.3 税前扣除凭证问题;
 8.4 小额零星经营业务处理;
 8.5 不合规凭证的补救方法;
 8.6 共同费用凭证的分割处理;
 8.7 季节工、临时工等费用税前扣除问题及隐藏的社保风险
 8.8 职工福利费、业务招待费等费用的处理;
 8.9 母子公司人员调配问题、劳务派遣税务及隐藏的社保风险;
 8.10 党组织工作经费、保险费的扣除问题;
 8.11 不超过500万元设备一次性扣除的注意事项;
 8.12 建筑企业所得税总分机构汇总纳税问题;
 8.13 建筑企业所得税汇总纳税---项目部涉税管理;
 8.14 建安企业异地施工的个人所得税管控;
 8.15 建筑安装企业可以申请高新技术企业吗?可以节税40%?

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