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稅務實戰從新手到高手(第 3 期)

價      格: ¥ 499.0

報名人數:0/50人 报名截止:Sun Nov 03 20:00:00 CST 2019

课程形式: 直播+录播课 課時數:15.575課時 所屬類別: 稅收政策納稅申報

課程收益:本課程從稅務會計實戰出發,全面詳細講解企業納稅過程中的重點、難點、風險點;大量的稅務計算案例及申報操作講解,讓您快速、系統掌握稅務實操技能。讓稅務菜鳥輕松秒變稅務高手!
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劉海文

高級會計師。深圳某財務管理顧問公司總經理。20多年各類企業財務從業經驗,曆任會計、財務經理、財務總監、總經理等。近年來潛心從事財務培訓,致力于推動財務人員聰明地工作,充分體現財務價值。培訓內容專業規範,注重實戰方法和案例教學,不講理論,易學易懂易用。

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課程安排

直播課程表 直播課程安排
稅務實戰從新手到高手 2019-11-03 19:30:00.0  2019-11-03 19:30:00.0~2019-11-03 22:00:00.0
      赠送资料:1、电子版课程讲义;2、直播回放视频(直播课结束后开通)。
錄播課程表 視頻開放時間說明
1-1.增值稅的範圍和納稅義務人 第一部分爲錄播部分,報課後即可觀看,學習期90天;請學員報課後及時學習錄播視頻;第二部分爲直播回放,直播課結束後開通。
1-2.增值稅各行業稅率及征收率
1-3.增值稅計稅方法及銷售額的確定
1-4.進項稅額的確定
1-5.應納稅額、返利處理、簡易征稅方法
1-6.增值稅優惠政策大總結
1-7.增值稅發票的使用和管理
1-8.開票系統演示、進項發票確認抵扣操作
1-9.增值稅申報表填寫操作及流程總結
1-10.小規模納稅人認定、流程、優惠政策
1-11.小規模納稅人申報、核定征收舉例
1-12.增值稅賬務處理例解
2-1.企業所得稅概念、範圍、稅率
2-2.應納稅額的計算步驟、實務技巧-1
2-3.應納稅額的計算步驟、實務技巧-2
2-4.加速折舊政策彙總、所得稅征收管理
2-5.總分機構企業所得稅計算及申報例解
2-6.季度申報講解
2-7.年度申報(新政解讀)
2-8.年度申報(彙算清繳收入、扣除項目)
2-9.年度申報(彙算清繳申報表要點講解)
2-10.年度申報(虧損彌補填報案例及注意事項)
2-11.年度申報(彙算清繳40個疑難問題解答)
2-12.沒有發票在企業所得稅前扣除的24種情形
3-1.個稅納稅義務人、征稅範圍
3-2.新個稅八大變化總結
3-3.六大專項附加扣除項目詳解
3-4.稅率及應納稅所得額確定、個稅優惠政策
3-5.預扣預繳——到底如何計算應交稅款?
3-6.個人所得稅彙算清繳
3-7.六大專項附加扣除
3-8.自然人稅收管理扣繳客戶端操作
3-9.社保新規如何應對及個稅疑難解答
4-1.土地使用稅
4-2.房産稅征稅範圍、納稅義務人及計算
4-3.房産稅的減免、申報及會計處理
4-4.土增稅介紹及計算詳解
4-5.土增稅清算、預征、申報及會計處理
4-6.契稅

教學大綱

第一部分 增值税(錄播)
 1.增值稅的範圍和納稅義務人
  (1)征稅範圍的特殊規定:特殊項目和特殊行爲
  (2)納稅及扣繳義務人
 2.增值稅各行業稅率及征收率
  (1)一般納稅人可選擇3%、5%征收率的情形
  (2)征收率的特殊政策小結
  (3)銷售舊貨和固定資産不一樣
  (4)兼營行爲的稅率選擇
  (5)混合銷售與兼營的區別
 3.增值稅計稅方法:一般、簡易、扣繳
  一般納稅人可以選擇簡易計稅方法的情況有哪些?
 4.銷售額的確定
  (1)一般銷售方式下的銷售額
  (2)特殊銷售方式下的銷售額
    折扣銷售、銷售折扣、銷售折讓、以舊換新、以物易物、直銷等
  (3)差額銷售方式的銷售額,哪些情況適用差額征稅?
  (4)視同銷售貨物和應稅行爲的銷售額
 5.進項稅額的確定
  (1)准予從銷項稅額中抵扣的進項稅額有哪些?抵扣憑證彙總
  (2)不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額有哪些?21種情況彙總
 6.計算應納稅額的時間限定
 7.返利如何進行稅務處理
 8.簡易征稅方法應納稅額的確定及案例
 9.增值稅優惠政策大總結
 10.增值稅發票的使用和管理
  (1)哪些情形不得開具專用發票?
  (2)什麽情況下開具紅字專用發票?
  (3)紅字增值稅專用發票及信息表填開步驟
  (4)專用發票丟失怎麽辦?
  (5)專用發票逾期未認證怎麽辦?
  (6)如何進行發票合規性審核?
  (7)哪些行業的小規模納稅人可自行開具專用發票?
  (8)如何防範假發票?發票查驗平台
 11.開票系統操作演示
 12.增值稅進項發票選擇確認抵扣操作演示
 13.一般納稅人增值稅申報表填寫操作演示
  (1)旅客運輸服務抵扣申報填寫
  (2)不動産一次性抵扣申報填寫
  (3)加計抵減10%的申報填寫
  (4)期末留抵稅額退稅的申報填寫
 14.一般納稅人報稅流程總結
 15.小規模納稅人認定
 16.小規模納稅人報稅流程總結
 17.小規模納稅人優惠政策
 18.小規模納稅人增值稅申報表填寫各種情況舉例詳解
 19.小規模納稅人銷售額超過標准時,當月怎麽繳稅?
 20.小規模納稅人申報實操演示
 21.核定征收舉例詳解
 22.代開發票詳解:代開發票跨月發現錯誤怎麽辦?
 23.增值稅賬務處理例解
第二部分 企业所得税(錄播)
 1.企業所得稅概念、範圍、稅率
 2.應納稅額的計算步驟、實務技巧
  (1)稅會差異調整
  (2)企業所得稅優惠政策大總結
  (3)彌補以前年度虧損
  (4)境外所得計算
 3.加速折舊政策彙總講解
 4.企業所得稅的征收管理
  (1)企業所得稅的稅負
  (2)企業所得稅的征收時間、方式
  (3)核定征收
 5.總分機構企業所得稅計算及申報例解
 6.季度申报——新版季度企业所得税納稅申報表(5张表)要点讲解
 7.年度申報——所得稅彙算清繳15項新政解讀
 8.年度申報——所得稅彙算清繳收入、扣除項目詳解
 9.年度申報——企業彙算清繳申報表(37張表)要點講解
 10.年度申報——所得稅彙算清繳虧損彌補填報及案例講解
 11.年度申報——彙算清繳必須注意的22個重要事項
 12.年度申報——所得稅彙算清繳40個疑難問題解答
 13.沒有發票也可以在企業所得稅前扣除的24種情形
第三部分 个人所得税(錄播)
 1.個稅納稅義務人、征稅範圍
 2.新個稅八大變化總結
 3.六大專項附加扣除項目詳解,怎麽操作最省錢?
  (1)子女教育的扣除細節和技巧
  (2)繼續教育的扣除細節和技巧
  (3)大病醫療如何提高扣除限額?
  (4)首套房貸款利息扣除如何籌劃?
  (5)住房租金的扣除如何籌劃?
  (6)贍養老人的扣除細節和技巧
 4.稅率及應納稅所得額的確定
 5.個稅優惠政策有哪些?
 6.預扣預繳——到底如何計算應交稅款?
  (1)支付工資、薪金所得的累計預扣法例解
  (2)支付勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得預扣例解
  (3)向非居民個人支付綜合所得預扣預繳例解
  (4)分類所得代扣代繳稅款的計算方法
  (5)經營所得預扣預繳方法
 7.彙算清繳——如何辦理年度彙繳詳解
  (1)哪些情況要辦理彙算清繳?6種情況
  (2)彙繳計算案例
 8.申報實戰——六大專項附加扣除如何申報?
 9.申報實戰——自然人稅收管理扣繳客戶端操作
  (1)系統安裝、設置和基本操作
  (2)專項附加扣除信息采集的4種操作方法
  (3)其它綜合所得的申報
  (4)分類所得的申報
 10.社保新規如何巧妙應對?
 11.常見個稅疑難問題解答
  (1)如何利用好年終獎優惠政策節稅?
  (2)解除勞動關系一次性補償收入到底如何繳納個稅?
  (3)非居民個人取得工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等怎麽繳稅?
  (4)个税改革后,哪些个人需要自行办理納稅申報?
  (5)企業轉增股本,如何繳納個稅?
  (6)兩處以上取得工資、薪金如何申報納稅?
  (7)既有工資薪金所得,又有勞務報酬所得如何申報?
  (8)兼職人員、實習生、退休返聘等如何申報個稅?
第四部分 房地产相关税种(錄播)
 1.土地使用稅
  (1)土地使用稅的介紹、征稅範圍與納稅人
  (2)土地使用稅的計算
  (3)土地使用稅的減免稅規定
  (4)土地使用稅如何征收?
  (5)土地使用稅的會計處理
 2.房産稅
  (1)房産稅征稅範圍、納稅人、征收管理
  (2)房産稅計算例解
  (3)房産稅的減免稅規定
  (4)房産稅的申報操作
  (5)房産稅的會計處理
  (6)房産稅疑難解答
 3.土地增值稅
  (1)土地增值稅介紹
  (2)土地增值稅的計算詳解
  (3)土地增值稅如何清算?
  (4)預征土地增值稅如何辦理?
  (5)土地增值稅的申報與繳納
  (6)土地增值稅的的會計處理
  (7)土地增值稅的優惠規定
 4.契稅
  (1)契稅介紹與納稅人、征稅對象
  (2)契稅的稅率
  (3)契稅的計稅依據及計算案例
  (4)契稅的減免稅規定
  (5)契稅的納稅義務時間、征收機構與手續
  (6)契稅的會計處理
  (7)最新契稅相關政策
第五部分 其他小税种(直播+回放)
 1.城建稅、教育附加
  (1)計稅依據詳解
  (2)附加稅費的優惠政策
  (3)納稅申報操作
  (4)附加稅費會計處理
 2.印花稅
  (1)印花稅征稅範圍、納稅人、稅率與計算依據
  (2)印花稅的優惠政策
  (3)印花稅申報操作
  (4)印花稅計征各種疑難解答
 3.消費稅
  (1)消費稅的征稅範圍、納稅人、計算依據
  (2)自産自用應稅消費品的消費稅處理
  (3)委托加工應稅消費品的消費稅處理
  (4)消費稅計算要點及案例講解
  (5)消費稅的申報
  (6)消費稅的會計處理
 4.環保稅
  (1)環保稅的征稅對象、納稅人、稅目稅額
  (2)計稅依據和應納稅額、計算案例講解
  (3)環保稅的減免稅規定
  (4)環保稅的申報操作
  (5)環保稅的會計處理
 5.文化事業建設費、工會經費、殘保金
  (1)文化事業建設費的征稅範圍、納稅人、計算依據與注意要點
  (2)文化事業建設費的減免稅規定
  (3)文化事業建設費的申報操作
  (4)文化事業建設費的計算案例與會計處理
  (5)工會經費如何計算繳納?
  (6)殘保金如何計算繳納?
第六部分 纳税风险防范与税务筹划入门(直播+回放)
 1.金稅三期如何通過大數據判斷企業納稅有無異常?稅務稽查重點有哪些?
 2.會計日常工作中這些風險點需要特別注意!
 3.財務報表背後的稅務風險
 4.如何規避錯誤記賬方法,加強自我風險排查?
 5.稅局發現異常後怎麽辦?稅務稽查應對方法
 6.稅務籌劃目標與思路
 7.稅務籌劃主要方法例解
 8.稅務最新政策解讀
結尾:稅務疑難問題解答

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